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院屬規(guī)劃各部門:
 
為了加強我院規(guī)劃設(shè)計成果質(zhì)量管理，特制定《規(guī)劃設(shè)計成果質(zhì)量管理規(guī)定》（試行）。經(jīng)院長辦公會研究同意，現(xiàn)將《規(guī)劃設(shè)計成果質(zhì)量管理規(guī)定》（試行）印發(fā)給你們,請認真貫徹執(zhí)行。
 
    附件：規(guī)劃設(shè)計成果質(zhì)量管理規(guī)定（試行）
 
　　河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司
　　2017年1月3日
      
 
規(guī)劃設(shè)計成果質(zhì)量管理規(guī)定（試行）
 
為進一步保證規(guī)劃設(shè)計成果質(zhì)量和規(guī)劃的科學(xué)性、嚴肅性，依據(jù)我院《質(zhì)量手冊》及《管理制度匯編》，特制定《規(guī)劃設(shè)計成果質(zhì)量管理規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》）。
一、在崗技術(shù)人員任職資格、崗位職責(zé)規(guī)定
1、審定人
院管項目審定人為院總規(guī)劃師，根據(jù)需要院總規(guī)劃師可以授權(quán)或指定院副總規(guī)劃師審定；所（分院）管項目審定人為院副總規(guī)劃師，交通、園林、市政等專項規(guī)劃審定人由院總規(guī)劃師指定。
2、審核人
審核人由所（分院）總工（副總工）擔任，但不得在本人任項目（專業(yè)）負責(zé)人的項目中擔任審核人。審核人員負責(zé)指導(dǎo)規(guī)劃設(shè)計方案的確定，解決規(guī)劃設(shè)計中的技術(shù)問題，對設(shè)計人員的意見分歧進行裁決；對規(guī)劃設(shè)計成果進行審核及修改驗證。
3、項目（專業(yè)）負責(zé)人
項目（專業(yè)）負責(zé)人由具有工程師及以上職稱的相應(yīng)專業(yè)技術(shù)人員擔任，負責(zé)項目（專業(yè)）的進度和質(zhì)量管理、設(shè)計人員的工作安排、對設(shè)計人員的技術(shù)指導(dǎo)、組織對設(shè)計成果的校對和修改。
4、校對人
校對人由具有工程師及以上職稱的設(shè)計人員擔任，負責(zé)對規(guī)劃設(shè)計內(nèi)容進行全面校核。校對人應(yīng)填寫校對記錄單，并對處理情況進行驗證。對于有爭議的問題，應(yīng)與設(shè)計人一同提交審核人裁定。
5、設(shè)計人
設(shè)計人由具有助理工程師及以上職稱的專業(yè)技術(shù)人員擔任。設(shè)計人應(yīng)對設(shè)計成果進行自查自糾，并對校、審意見進行落實、回復(fù)。
二、項目分級管理規(guī)定
規(guī)劃設(shè)計項目分為院級管理項目和所（分院）級管理項目兩個層次。院級管理項目標準如下：
（1）縣級城市及以上的戰(zhàn)略規(guī)劃項目；
（2）縣級城市及以上的城鎮(zhèn)（村鎮(zhèn)）體系規(guī)劃項目；
（3）市、縣城市總體規(guī)劃和鎮(zhèn)區(qū)規(guī)劃建設(shè)用地規(guī)模超10平方公里的鎮(zhèn)總體規(guī)劃項目；
（4）10平方公里及以上的控制性詳細規(guī)劃項目或城市設(shè)計項目；
（5）風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃項目；
（6）歷史文化名城和國家級歷史文化名鎮(zhèn)保護規(guī)劃項目；
（7）縣級城市及以上城市綜合交通體系規(guī)劃項目；
（8）100萬平方米建筑面積及以上規(guī)模的交通影響評價項目；
（9）省轄市和省直管縣的近期建設(shè)規(guī)劃項目；
（10）省轄市和省直管縣的專項規(guī)劃項目；
（11）鄭州市轄區(qū)內(nèi)所有規(guī)劃設(shè)計項目；
（12）外省項目或與其他單位合作的項目；
（13）設(shè)計咨詢費200萬元及以上的項目；
（14）其他有必要列為院級管理的項目。
其他項目為所（分院）級管理項目。
三、院內(nèi)審管理制度
（一）內(nèi)審的界定
本規(guī)定所指內(nèi)審是指我院承擔編制任務(wù)的規(guī)劃設(shè)計項目在向委托方、主管部門匯報和評審前，以及最終成果交付前，院內(nèi)進行的各種技術(shù)質(zhì)量審查。
（二）院內(nèi)審相關(guān)責(zé)任人
1、審定人為項目技術(shù)、質(zhì)量總負責(zé)人。審定人即為主管總規(guī)劃師，由院總規(guī)劃師或院副總規(guī)劃師擔任。
2、審核人主要負責(zé)項目質(zhì)量問題審查。
3、項目（專業(yè)）負責(zé)人主要負責(zé)本項目或本專業(yè)技術(shù)質(zhì)量工作。
（三）院內(nèi)審要求
1、時間要求
各環(huán)節(jié)審核、審定工作時間不得少于2個工作日，不得超過4個工作日（特殊要求的除外）。
2、過程要求
項目現(xiàn)狀調(diào)研報告、規(guī)劃方案、專題研究、文本、說明、圖集等項目成果，應(yīng)分階段及時進行內(nèi)審。
對一般質(zhì)量錯誤、規(guī)范性質(zhì)量錯誤（參見“技術(shù)質(zhì)量事故認定及責(zé)任追究”），審核人以藍色筆提出明確修改意見；審定人（主管總規(guī)劃師）以紅色筆提出意見。原則上在審定前，各審核人必須出具書面審核意見，否則，審定人（主管總規(guī)劃師）可以拒收。
3、結(jié)果要求
審核人、審定人（主管總規(guī)劃師）填寫《內(nèi)審記錄單》，將內(nèi)審意見以書面形式交項目負責(zé)人。
（四） 獎懲措施
1、審核人和審定人產(chǎn)值核算
原則上按照項目總產(chǎn)值的1%計算審定人產(chǎn)值，按照項目總產(chǎn)值的3%計算審核人產(chǎn)值，產(chǎn)值分配堅持誰承擔、誰受益，做到權(quán)責(zé)對等。
    2、審核過程中的獎懲
審核過程中發(fā)現(xiàn)一般質(zhì)量錯誤、規(guī)范性質(zhì)量錯誤，第一次審核人可填寫相關(guān)意見，將相關(guān)成果退回項目負責(zé)人，由相關(guān)人員修改完善。如果出現(xiàn)退回沒有修改再審的情況，可扣除相關(guān)責(zé)任人該項目產(chǎn)值的20%。
3、審定過程中的獎懲
審定人（主管總規(guī)劃師）原則上不審查一般質(zhì)量錯誤和規(guī)范性質(zhì)量錯誤。如果審定工作過程中發(fā)現(xiàn)一般質(zhì)量錯誤、規(guī)范性質(zhì)量錯誤較多，第一次項目審定人可填寫相關(guān)意見，退回修改后重新審核。如果出現(xiàn)退回沒有修改再審的情況，可扣除審核人該項目全部審核產(chǎn)值；一年內(nèi)出現(xiàn)兩次以上的，取消其審核人資格。
    4、其它獎懲
初次審核一般質(zhì)量錯誤、規(guī)范性質(zhì)量錯誤在5處以下的項目，審核人在審核意見中明確填寫意見，作為對相關(guān)人員考核評優(yōu)的依據(jù)。
審定工作中未發(fā)現(xiàn)一般質(zhì)量錯誤、規(guī)范性質(zhì)量錯誤的，審定人（主管總規(guī)劃師）在審定工作意見中給予說明，作為對相關(guān)審核人考核評優(yōu)的依據(jù)。
    總工辦根據(jù)歸檔審核審定單，對多次退回修改或未按修改意見修改的相關(guān)人員，匯總到生產(chǎn)經(jīng)營部和綜合部，作為其考核的依據(jù)。
（五） 獎懲措施的執(zhí)行
1、審核過程中的獎懲，由審核人填寫明確意見，由項目負責(zé)人簽字確認。
2、審定過程中的獎懲，由審定人（主管總規(guī)劃師）填寫明確意見，由項目審核人簽字確認。
3、總工辦根據(jù)歸檔審核審定單，匯總相關(guān)情況后，交由生產(chǎn)經(jīng)營部，由生產(chǎn)經(jīng)營部實施對相關(guān)人員的獎懲。
四、項目過程管理規(guī)定
（一）合同階段
1、投標和設(shè)計合同評審。參與投標、設(shè)計合同簽定前，主管院長、院總規(guī)劃師會同總工辦、生產(chǎn)經(jīng)營部對招標文件、合同內(nèi)容進行評審。
2、合同備案。合同簽訂后，各所（分院）應(yīng)將合同原件報生產(chǎn)經(jīng)營部備案，并將合同復(fù)印件抄送總工辦。
3、項目分級。主管院長和院總規(guī)劃師確定院管、所（分院）管項目分級，明確項目負責(zé)人、審核人和審定人。
（二）設(shè)計前期準備階段
1、制定項目計劃。項目負責(zé)人負責(zé)編寫項目計劃書，確定任務(wù)內(nèi)容、工作計劃、人員組織等。
2、成立項目組。項目負責(zé)人負責(zé)制作項目組通訊錄，并建立項目組日常聯(lián)系通訊群。
3、設(shè)計任務(wù)事前指導(dǎo)。審定人（主管總規(guī)劃師）負責(zé)對設(shè)計任務(wù)進行事前指導(dǎo)。
4、資料收集和調(diào)研。審定人（主管總規(guī)劃師）應(yīng)參加基礎(chǔ)資料收集動員會。基礎(chǔ)資料調(diào)研過程中，項目組必須走訪并聽取上級規(guī)劃部門意見。
5、外來文件的接收、驗證以及基礎(chǔ)資料的收集、整理，項目負責(zé)人必須安排專人負責(zé)。
（三）方案設(shè)計階段
1、方案內(nèi)部匯報應(yīng)有審核人、審定人參加，院管項目內(nèi)部匯報必須不少于一次。
2、各專業(yè)負責(zé)人須參加方案設(shè)計和內(nèi)部匯報。
3、方案階段重要的匯報會，應(yīng)有審定人（主管總規(guī)劃師）參加。
（四）評審成果階段
1、評審成果必須經(jīng)校對、審核、審定后方可提交評審。
2、成果評審前，應(yīng)提前一周報院總規(guī)劃師或院副總規(guī)劃師審定。
3、評審會各專業(yè)負責(zé)人必須到場。
（五）成果編制提交階段
1、正式成果必須經(jīng)校對、審核、審定后，方可蓋成果專用章。
2、正式成果應(yīng)提前一周報院總規(guī)劃師或院副總規(guī)劃師審定。
3、成果提交甲方，應(yīng)由甲方填寫成果交接單，然后完成備案。
五、技術(shù)質(zhì)量事故認定及責(zé)任追究
質(zhì)量事故是指我院承擔編制任務(wù)的規(guī)劃設(shè)計項目在向委托方、主管部門匯報，以及評審、報批階段或?qū)嵤┻^程中發(fā)現(xiàn)存在重大或明顯錯誤，造成重大損失或不良影響。
（一）質(zhì)量事故分類
第一類：重大技術(shù)錯誤
1、現(xiàn)狀調(diào)查遺漏重要的資源保護（水源地、自然保護區(qū)、濕地保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、基本農(nóng)田分布、文物保護單位等）、地質(zhì)安全（礦產(chǎn)資源埋藏區(qū)、采空區(qū)、地質(zhì)災(zāi)害分布等）、基礎(chǔ)設(shè)施安全運行（長輸油氣管線、高壓油氣管線、高壓電力線路及走廊、鐵路、公路等）、環(huán)境保護（如重大污染源、各種生態(tài)安全控制線等）、公共安全（易燃易爆單位分布、衛(wèi)生防疫、消防、防洪等）等方面的現(xiàn)狀或規(guī)劃要素，或調(diào)查結(jié)論與實際狀況嚴重不符，造成規(guī)劃方案出現(xiàn)嚴重問題。
2、由于規(guī)劃設(shè)計依據(jù)錯誤或遺漏，不符合上位規(guī)劃的強制性要求，造成規(guī)劃設(shè)計成果出現(xiàn)嚴重問題。
3、違反城鄉(xiāng)規(guī)劃有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標準強制性條文。
4、交通及市政系統(tǒng)規(guī)劃存在重大安全隱患或造成經(jīng)濟損失。
5、規(guī)劃設(shè)計成果技術(shù)上存在嚴重問題未能通過技術(shù)評審。
第二類：規(guī)范性質(zhì)量錯誤
1、規(guī)劃設(shè)計成果不符合國家、省、市政策或行業(yè)規(guī)范。
2、規(guī)劃設(shè)計成果與有關(guān)編制要求、合同等提出的內(nèi)容或深度要求有較大差距，造成不良后果。
第三類：一般質(zhì)量錯誤
1、文本、圖紙、數(shù)據(jù)錯誤或相互矛盾。
2、規(guī)劃成果不規(guī)范，內(nèi)容出現(xiàn)缺失。
3、圖、文存在明顯抄襲現(xiàn)象。
4、規(guī)劃成果多次出現(xiàn)錯別字、病句等。
第四類：程序性錯誤
未經(jīng)審核人、審定人確認，或未按照審核人、審定人要求修改到位，擅自提交規(guī)劃設(shè)計（評審）成果。
（二）質(zhì)量事故調(diào)查、處理程序
接到委托方投訴和相關(guān)單位及部門反饋的質(zhì)量事故信息后，經(jīng)主管院長批準調(diào)查，由總工辦牽頭，會同生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)取證核實，聽取事故當事人解釋及委托方、主管部門意見，提出初步處理意見，由總工辦起草 “質(zhì)量事故處理決定”，經(jīng)主管院長審核，報院長批準下發(fā)，由生產(chǎn)經(jīng)營部和綜合部負責(zé)執(zhí)行。
（三）質(zhì)量事故責(zé)任認定及處理
質(zhì)量事故的處理視其情節(jié)輕重，分別或同時給予戒勉談話、全院通報批評、經(jīng)濟處罰、取消崗位資格、降級使用、解除勞動合同，當事人觸犯法律的，移送司法機關(guān)處理。
1、由于重大技術(shù)錯誤中的第1項，導(dǎo)致評審或?qū)徟煌ㄟ^，主管部門追責(zé)的，扣除該項目產(chǎn)值的50%，由設(shè)計人員、項目負責(zé)人按照5:5承擔責(zé)任。
2、由于重大技術(shù)錯誤中的第2、3、4項，出現(xiàn)嚴重后果的，扣除該項目產(chǎn)值的50%，由設(shè)計人員、項目負責(zé)人、審核人按照4:3:3承擔責(zé)任。
3、出現(xiàn)重大技術(shù)錯誤中的第5項，扣除該項目產(chǎn)值的30%，由項目負責(zé)人、審核人、審定人按3:3:4承擔責(zé)任。
4、由于規(guī)范性質(zhì)量錯誤，造成不良后果的，扣除該項目產(chǎn)值的20%，由設(shè)計人、項目負責(zé)人、審核人、審定人分別承擔3:3:3:1的責(zé)任。
5、由于一般質(zhì)量錯誤，造成嚴重后果的，由項目負責(zé)人、校對人、審核人分別承擔3:4:3的責(zé)任。
6、第一次出現(xiàn)程序性錯誤的，對生產(chǎn)部門和相關(guān)責(zé)任人進行全院通報批評，扣除該項目產(chǎn)值的30%；第二次出現(xiàn)程序性錯誤的，扣除項目全部產(chǎn)值，對部門負責(zé)人進行撤職處分。
此規(guī)定由院總工辦負責(zé)解釋，自文件下發(fā)之日起開始執(zhí)行。